ISC
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코스닥ISC는 글로벌 반도체 테스트 부품 기업으로, 반도체 테스트 소켓과 테스트 솔루션 사업을 주력으로 하고 있습니다. 주요 제품은 실리콘 소켓, 포고핀 소켓, 번인 테스트 소켓 등이며, 최근에는 반도체 후공정 테스트 장비와 세정용 케미컬 소재 사업도 영위하고 있습니다.
AI FINANCIAL SUMMARY
재무제표 요약
1분기보고서 · 2026-03-31
재무 개요
ISC는 강력한 자본 건전성과 낮은 부채 비율을 바탕으로 안정적인 재무 구조를 유지하고 있습니다. 최근 2026년 1분기 실적에서 매출과 영업이익이 전년 동기 대비 폭발적으로 성장하며 수익성이 크게 개선되는 추세입니다.
연간 실적 YoY
| 항목 | 2021(억원) | 2022(억원) | 2023(억원) | 2024(억원) | 2025(억원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 (억원) | 1,447 | 1,789▲23.6% | 1,402▼21.6% | 1,745▲24.4% | 2,202▲26.2% |
| 영업이익 (억원) | 375 | 559▲48.9% | 107▼80.8% | 448▲316.9% | 601▲34.1% |
| 순이익 (억원) | 301 | 439▲46.1% | 136▼69.1% | 549▲304.3% | 563▲2.6% |
| 영업이익률 | 25.9% | 31.2% | 7.7% | 25.7% | 27.3% |
| 순이익률 | 20.8% | 24.6% | 9.7% | 31.5% | 25.6% |
| 총자산 (억원) | 2,617 | 3,584 | 5,418 | 5,829 | 6,224 |
| 자기자본 (억원) | 2,226 | 2,680 | 4,735 | 5,231 | 5,373 |
| 영업현금흐름 (억원) | – | – | – | 507 | 417 |
분기·반기 실적 전년 동기 대비
| 항목 | 2025Q1(억원) | 2026Q1(억원) |
|---|---|---|
| 매출액 (억원) | 317 | 683▲115.5% |
| 영업이익 (억원) | 70 | 236▲237.9% |
| 순이익 (억원) | 68 | 206▲201.6% |
| 영업이익률 | 22.1% | 34.6% |
| 순이익률 | 21.6% | 30.2% |
| 총자산 (억원) | – | 6,317 |
| 자기자본 (억원) | – | 5,431 |
| 영업현금흐름 (억원) | – | – |
매출·영업이익 및 이익률 추이
매출액영업이익
영업이익률순이익률
사업부문별 성과
전체 사업부문
반도체 테스트 소켓 및 관련 부품 사업을 영위하며, 최근 고부가 가치 제품 매출 확대로 수익성이 빠르게 회복되고 있습니다.
자회사 분석
소규모의 비지배지분이 존재하는 연결 구조로, 지배기업이 대부분의 지분을 보유한 사업지주회사 형태의 운영을 보이고 있습니다.
연결 자회사 주요 지표
| 구분 | 계정 | 금액 | 기준 |
|---|---|---|---|
| 비지배지분 (자본) | 비지배지분 | 8 억원 | 2026-03-31 1분기보고서 |
| 비지배 귀속 순이익 | 비지배지분 | 2 억원 | 2024-12-31 사업보고서 |
| 연결범위변동 순현금 | 연결범위변동 | 261 억원 | 2025-12-31 사업보고서 |
핵심 인사이트
- 2026년 1분기 매출액이 전년 동기 대비 약 115.5% 증가하며 폭발적인 성장세를 기록함
- 영업이익률이 2025년 1분기 22.1%에서 2026년 1분기 34.5%로 대폭 상승하며 수익 구조 개선
- 부채비율이 매우 낮은 극도의 재무 안정성을 유지하고 있음
- 현금 및 단기금융상품을 포함한 유동성 자산이 약 3,468억원으로 매우 풍부함
- 2023년 일시적 실적 하락 이후 2024년부터 지속적인 매출 및 이익 성장 추세
위험 요소
- 반도체 업황 변화에 따른 분기별 실적 변동성 존재
- 매출 원가 상승 시 수익성 하락 가능성
2023년 일시적 둔화가 있었으나, 이후 매출 규모가 지속적으로 확대되고 있으며 특히 2026년 1분기의 성장세가 매우 가파릅니다.
영업활동 현금흐름이 꾸준히 정(+)의 상태를 유지하고 있으며, 풍부한 현금 유동성을 바탕으로 효율적인 자산 운용을 하고 있습니다.
자본 총계가 자산의 85% 이상을 차지하며, 차입금 의존도가 매우 낮아 재무적 리스크가 거의 없는 상태입니다.
최근 분기의 기록적인 성장세와 압도적인 재무 건전성이 결합되어 매우 긍정적인 투자 환경을 갖추고 있습니다. 수익성 회복 속도가 매우 빨라 향후 실적 기대감이 매우 높습니다.