현대위아
011210
코스피당사는 자동차 부품의 기초 소재 가공부터 엔진, 모듈, 등속조인트, 4WD 부품 등 핵심 부품을 자체 생산하는 자동차 부품 전문업체로, 친환경 자동차와 미래형 모빌리티 부품 개발에도 적극적으로 투자하고 있습니다. 또한, 방위산업 분야에서 국내 유일의 화포 제작 전문업체로 다양한 무기 및 항공 부품을 생산하며, 미래형 스마트팩토리 솔루션을 제공하고 있습니다.
AI FINANCIAL SUMMARY
재무제표 요약
1분기보고서 · 2026-03-31
재무 개요
현대위아는 자동차 부품 및 기계사업을 영위하는 현대차그룹 계열사로, 최근 3년간 매출은 완만한 증가세를 보였으나 순이익 변동성이 큽니다. 2026년 1분기에는 매출 성장에도 불구하고 순이익이 전년 동기 대비 크게 감소했습니다.
연간 실적 YoY
| 항목 | 2021(억원) | 2022(억원) | 2023(억원) | 2024(억원) | 2025(억원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 (억원) | 75,277 | 82,076▲9.0% | 85,903▲4.7% | 81,809▼4.8% | 84,816▲3.7% |
| 영업이익 (억원) | 1,027 | 2,121▲106.5% | 2,292▲8.1% | 2,188▼4.5% | 2,044▼6.6% |
| 순이익 (억원) | 561 | 435▼22.5% | 526▲20.9% | 1,295▲146.4% | 1,169▼9.7% |
| 영업이익률 | 1.4% | 2.6% | 2.7% | 2.7% | 2.4% |
| 순이익률 | 0.7% | 0.5% | 0.6% | 1.6% | 1.4% |
| 총자산 (억원) | 77,495 | 75,465 | 68,259 | 70,760 | 70,251 |
| 자기자본 (억원) | 36,953 | 37,337 | 37,668 | 40,263 | 40,654 |
| 영업현금흐름 (억원) | 2,903 | 4,240 | 4,681 | 5,920 | 4,041 |
분기·반기 실적 전년 동기 대비
| 항목 | 2025Q1(억원) | 2026Q1(억원) |
|---|---|---|
| 매출액 (억원) | 20,618 | 21,793▲5.7% |
| 영업이익 (억원) | 486 | 516▲6.2% |
| 순이익 (억원) | 1,020 | 354▼65.3% |
| 영업이익률 | 2.4% | 2.4% |
| 순이익률 | 4.9% | 1.6% |
| 총자산 (억원) | – | 72,190 |
| 자기자본 (억원) | – | 41,472 |
| 영업현금흐름 (억원) | – | – |
매출·영업이익 및 이익률 추이
매출액영업이익
영업이익률순이익률
사업부문별 성과
자동차부품
주요 매출원으로, 완성차 업황에 따라 실적 변동성이 존재합니다.
기계사업
공작기계 등 기계부문은 매출 비중은 낮으나 수익성에 기여합니다.
자회사 분석
비지배지분이 2026Q1 기준 4,900억원으로 전체 자본의 약 12% 수준으로, 주요 자회사 및 종속기업이 연결대상에 포함되어 있습니다.
연결 자회사 주요 지표
| 구분 | 계정 | 금액 | 기준 |
|---|---|---|---|
| 비지배지분 (자본) | 비지배지분 | 4,900 억원 | 2026-03-31 1분기보고서 |
| 비지배 귀속 순이익 | 비지배지분 | 179 억원 | 2025-12-31 사업보고서 |
관계사 요약
관련 투자 성과는 연결 손익계산서의 지분법손익 -0.0억원에 반영되며, 역시 전체 관계기업·공동기업 합산 기준입니다.
계정별 합산 수치
| 구분 | 계정 | 금액 | 기준 |
|---|---|---|---|
| 반영 손익 | 지분법손익 | -1 억원 | 2026-03-31 1분기보고서 |
핵심 인사이트
- 2026년 1분기 매출은 전년 동기 대비 5.7% 증가
- 2026년 1분기 순이익은 전년 동기 대비 65% 감소
- 2024~2025년 연간 영업이익률은 2%대 중반으로 안정적
- 현금및현금성자산이 2023~2025년 꾸준히 증가
- 비지배지분 규모가 자본의 10% 이상으로 연결 자회사 영향이 큼
위험 요소
- 순이익 변동성 확대
- 관계기업 실적 부진 시 지분법손익 악화 가능성
- 완성차 업황 및 환율 변동 리스크
매출은 2021년 이후 완만한 증가세를 보이나, 순이익은 2024년 일시적 증가 후 2026년 1분기 급감하는 등 변동성이 큽니다.
영업현금흐름은 2021~2024년 꾸준히 증가했으나, 2025년 소폭 감소하였고, 투자·재무활동 현금흐름은 변동성이 큽니다.
부채비율은 2026Q1 기준 약 74%로 무난하며, 유동성도 양호하나 수익성 변동성에 유의해야 합니다.
현대위아는 매출 성장세와 안정적 영업이익률을 보이나, 순이익 변동성과 관계기업 실적 의존도가 높아 투자시 주의가 필요합니다. 현금성 자산 증가와 무난한 재무구조는 긍정적이나, 2026년 1분기 순이익 급감은 단기 모멘텀 약화로 해석됩니다. 중장기적으로 완성차 업황과 관계기업 실적이 주요 변수입니다.